Aquí recogeremos en primer lugar los datos relativos al proveedor por defecto y sus precios de compra. En segundo lugar el tipo de IVA y sus descuentos por defecto. En tercer lugar los datos relativos a los precios de venta y sus descuentos.
Forma de Pago. La forma de pago.
Dto. Pronto Pago. Dto que se le aplicará a este cliente por pronto pago.
Dto. Especial. Dto. especial que se le aplicará a este cliente.
Divisa. Divisa con la que por defecto realizaremos los documentos de ventas de este cliente..
Nº de Copias Factura: El Nº de copias que saldrán cada vez que imprimamos las facturas de este cliente.
Serie Facturas: Serie de facturación para este cliente..
Régimen de IVA. El régimen de IVA que tiene este cliente..
Recargo Equivalencia. En los documentos de Ventas para este cliente se aplicarán el Recargo de equivalencia..
Facturar IVA Incluido. Marcando esta casilla indicaremos que los precios que nos aparecerán en los documentos de ventas sean los de IVA Incluido.
