La ficha de Facturas de ventas, al igual que el resto del circuito de compras y ventas, se divide en dos partes claramente diferenciadas: La cabecera del documento y sus detalles. La cabecera se divide en dos pestañas
La primera pestaña nos indica los datos de facturación básicos, nombre del proveedor, albarán de referencia interno, retenciones (I.V.A. e I.R.P.F.)...
En la segunda pestaña nos encontramos los datos contables, donde veremos las fecha de traspaso de la factura a contabilidad, así como el asiento correspondiente (Traspaso Facturas). Aquí podremos incluir manualmente la cuenta de gastos distinta de la que coge de la ficha de cliente, siempre que la factura no haya sido traspasada a contabilidad.
En la tercera pestaña nos encontramos el estado de factura, si se encuentra firmada y/o publicada en la intranet