La ficha de Facturas de compras, al igual que el resto del circuito de compras y ventas, se divide en dos partes claramente diferenciadas: La cabecera del documento y sus detalles. La cabecera se divide en dos pestañas
La primera pestaña nos indica los datos de facturación básicos, nombre del proveedor, albarán de referencia interno, rerenciones (I.V.A. e I.R.P.F.)...
En la segunda pestaña no encontramos los datos contables, donde veremos las fecha de traspaso de la factura a contabilidad, así como el asiento correspondiente (Traspaso Facturas). Aquí podremos incluir manualmente la cuenta de gastos distinta de la que coge de la ficha de proveedor, siempre que la factura no haya sido traspasada a contabilidad.